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索 引 号: 012300895/2021-03849 主题分类:
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发布单位: 县农业机械化发展中心 生成日期: 2021-05-08 00:00:00
2021年平定县农业机械化发展中心预算信息公开
发布时间:2021-05-08 00:00:00 来源:县农业机械化发展中心 【字体大小】:

一、平定农业机械化发展中心概况

(一)主要职能及机构设置

一、主要职能

平定县农业机械化发展中心负责对农业机械化重点项目进行勘察设计,组织实施,技术指导;负责农业机械化的宣传、示范、新技术推广和农业机械化发展的调查研究;负责组织农机产品质量监督及农机产品的适应性鉴定,并配合有关部门查禁伪劣农机商品;负责农机社会化服务体系建设,协调、指导农机组织的服务、生产、经营活动;负责农业机械化生产情况的统计、报告、技术经济分析和信息发布;负责组织适合我县农业机械化科研课题的技术攻关,指导农机成人教育和农民农机技术培训;负责对农机维修人员的审核、发证;指导农机修造企业,建立和完善农机维修网站,负责农机维修和配件质量监督;负责协调重大农机维修质量引起的纠纷;加强农机安全监督管理,扶持农业机械经营服务组织,加强农业机械化基础设施建设。 

二、机构设置

内设6个科室,即农机安全监理站、农机管理站、农机技术推广站、办公室、财务科和农机产品质量监督投诉站。下属平定县农机技术服务站一个股级自收自支事业单位。荣誉奖励:2010年荣获农业部、国家安全监管总局授予的“全国平安农机示范县”称号、2008年荣获中国农业机械学会授予的“全国农机科普先进集体”称号、2009年荣获省委省政府授予的“农机化工作先进县”称号、2011年获得市政府授予的“农民专业合作社先进单位”称号。

(二)2021年主要工作任务

我中心2021年工作重点如下: 

1、继续争取实施农田宜机化改造项目1000亩。

2、继续探索秸秆综合利用的手段和方式,通过秸秆机械化粉碎还田、玉米机收还田、秸秆沤肥、秸秆饲料化(捡拾打捆、青饲收获)等,计划完成秸秆综合利用面积达到10万亩。

3、完善智慧农机平台建设。利用现代化的信息技术,建立健全智慧农机平台建设,完善综合管理服务功能,加强农机信息化宏观调控和微观指导,进一步促进农业机械化、信息化的发展。 

4、落实好农机购机补贴政策,计划落实补贴资金85万元,扶持农户150户,补贴农机具220台。

5、培育畜牧业机械化示范点1个。

6、培育农机专业合作社1个,农机大户2个。

7加强农机安全监督管理,农机事故死亡人数控制在控制指标内,千台重伤率控制在1.3以下,杜绝一次死亡6人以上重特大农机责任事故,新增补贴机具注册登记率达到100%

8、抓好农机培训,计划集中培训农机操作手50人,召开作业现场会3次,现场培训操作人员300人次。

9、搞好农机市场的监督检查,加大对农机维修销售网点的管理和开展农机产品质量市场调查,维护农机消费者和经营者的合法权益。

 

部门预算单位构成:

预算部门:平定县农业机械化发展中心

序号

所属单位名称

1

平定县农业机械化发展中心

2

 

3

 

 

二、2021年平定县农业机械化发展中心部门(单位)预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2021年收入预算209.06万元,比2020196.21万元增加12.85万元,增长6.55%,主要原因是新录用一名员工和一名三支一扶转正。

(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2021年支出预算209.06万元,比2020196.21万元增加12.85万元,增长6.55%,主要原因是新录用一名员工和一名三支一扶人员转正。

(三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明

1.2021年基本支出173.69万元,比2020156.21万元增加17.48万元,主要原因是新录用一名员工和一名三支一扶人员转正。

22021年项目支出35.37万元,比202040万元减少4.63万元,主要原因是财政拨款减少。

(四)政府性基金支出预算情况

平定县农业机械化发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项

(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元。其中:公务用车运行维护费2万元,单位仅一辆公车与上年持平无变化。

(二)机关运行经费安排使用情况

2021年平定县农业机械化发展中心部门(单位)机关运行经费财政拨款预算18.37万元,与2020年预算17.04万元相比,增加1.33万元,增加原因主要是增加两人。

(三)政府采购信息

本单位不涉及政府采购相关内容。

(四)国有资产占有使用情况

1.车辆情况

截止20201231日,共有车辆1辆,价值10.5万元。

2.房屋情况:办公地址、办公面积。

截止20201231日,共有房屋640平方米,价值5.7万元。

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年财政批复本部门(单位)绩效目标的项目有1个,涉及一般公共预算资金35.37万元。

(六)名词解释

1.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务:政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

四、2021年平定县农业机械化发展中心部门(单位)预算信息公开表

(1)预算收支总表

(2)预算收入总表

(3)预算支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般预算支出预算表

(6)一般公共预算安排基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算收入表

(8)政府性基金预算支出预算表

(9)一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

(10)机关运行经费预算财政拨款情况统计表

(11)项目绩效目标申报表

(12)政府采购预算表

 

 

 

 

 

预算公开表1

2021年预算收支总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

2021

项目

2021

一、一般公共预算

209.06

一般公共服务支出

 

二、纳入预算管理的政府性基金

 

外交支出

 

三、财政专户管理资金

 

国防支出

 

四、单位资金

 

公共安全支出

 

 

 

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

209.06

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

209.06

本年支出合计

209.06

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表2

2021年预算收入总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

2021年预算数

科目编码

科目名称

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户管理资金

单位资金

 

合计

209.06

209.06

 

 

 

213

农林水支出

209.06

209.06

 

 

 

21301

农业农村

209.06

209.06

 

 

 

  2130104

事业运行

173.69

173.69

 

 

 

  2130106

科技转化与推广服务

35.37

35.37

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表3

2021年预算支出总表

 

 

 

 

单位:万元

项目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

209.06

173.69

35.37

213

农林水支出

209.06

 

 

21301

农业农村

209.06

 

 

  2130104

事业运行

173.69

173.69

 

2130106

科技转化与推广服务

35.37

 

35.37

 

 

 

 

 

 

预算公开表4

2021年财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金

一、一般公共预算

209.06

一般公共服务支出

 

 

 

二、纳入预算管理的政府性基金

 

外交支出

 

 

 

 

 

国防支出

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

卫生健康支出

 

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

农林水支出

209.06

209.06

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

209.06

本年支出合计

209.06

209.06

 

 

 

 

 

 

预算公开表5

2021年一般预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

项目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

209.06

173.69

35.37

213

农林水支出

209.06

173.69

35.37

21301

农业农村

209.06

173.69

35.37

2130104

事业运行

173.69

173.69

 

2130106

科技转化与推广服务

35.37

 

35.37

 

 

 

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

 

 

单位:万元

经济科目名称

预算数

备注

合计

209.06

 

工资福利支出

148.01

 

 基本工资

63.24

 

 津贴补贴

8.09

 

 绩效工资

40.95

 

 机关事业单位基本养老保险缴费

16.75

 

 职工基本医疗保险缴费

7.79

 

 其他社会保障缴费

1.25

 

 住房公积金

9.94

 

商品和服务支出

18.37

 

 办公费

2.40

 

 印刷费

0.30

 

 水费

0.30

 

 电费

0.50

 

 邮电费

0.80

 

 取暖费

5.20

 

 物业管理费

0.50

 

 差旅费

0.40

 

 维修(护)费

0.80

 

 培训费

0.40

 

 工会经费

1.28

 

 福利费

3.49

 

 公务用车运行维护费

2.00

 

对个人和家庭的补助

7.31

 

 退休费

6.57

 

 生活补助

0.68

 

 奖励金

0.06

 

对企业补助

35.37

 

 费用补贴

35.37

 

 

 

 

 

预算公开表7

2021年政府性基金预算收入表

 

 

单位:万元

项目

政府性基金收入预算

科目编码

科目名称

213

农林水支出

 

21301

农业农村

 

2130104

事业运行

 

 

 

 

 

 

预算公开表8

2021年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

项目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

农林水支出

 

 

 

21301

农业农村

 

 

 

2130104

事业运行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表9

三公经费预算资金明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

项目名称

三公经费总计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车费

公务用车费小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

合计

2.00

 

 

2.00

2.00

 

 

平定县农业机械化发展中心

 

2.00

 

 

2.00

2.00

 

404

平定县农业机械化发展中心

 

2.00

 

 

2.00

2.00

 

  404001

平定县农业机械化发展中心

 

2.00

 

 

2.00

2.00

 

 

 

   基本支出

2.00

 

 

2.00

2.00

 

    404001

平定县农业机械化发展中心

    车辆运行维护费

2.00

 

 

2.00

2.00

 

 

预算公开表10

 

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

 

 

单位:万元

 

单位名称

2021年预算数

 

 平定县农业机械化发展中心

 

 

 

 

附件1

 

 

 

 

 

 

 

平定县财政支出项目绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

农机技术服务站经费补助

项目单位

平定县农业机械化发展中心

项目负责人

耿建国

联系电话

5601856

项目计划实施时间

202101-202112

项目属性

新增项目

  

延续项目

    

计划投资总额及来源

35.37

当年需要资金总额

35.37

 其中:中央资金

 

    其中:中央资金

 

       省级资金

 

          省级资金

 

       市级资金

 

          市级资金

 

       县级资金

35.37

          县级资金

35.37

       自筹资金

 

          自筹资金

 

项目基本概况

农机技术服务站经费补助主要用于三名退伍军人工资福利支出及服务站正常运行

项目申请原因(立项依据、可行性、必要性)

保障我县范围农用机械使用推广工作的有序高效进行,保障我县农机服务站有效灵活运行,保障退伍军人正常工作。

项目预期绩效目标及效果

 保证平定县农机技术服务站办公经费的正常运行确保全县农机服务工作有序进行,退伍军人安置得到有效保障。

项目绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 指标1:退伍军人

 =3

 指标2

 

 ……

 

质量指标

 指标1:足额发放工资

 =12个月

 指标2:足额缴纳社保及公积金

 =12个月

 ……

 

时效指标

 指标1:引进先进农业机械,降低农民劳动强度

=2021年度

 指标2

 

 ……

 

成本指标

 指标1:退伍军人工资及公用经费

=22.35万元

 指标2:退伍军人社保及公积金

=13.02万元

 ……

 

……

 

 

效益指标

经济效益
指标

 指标1:增加农作物产量

 =5%

 指标2

 

 ……

 

社会效益
指标

 指标1:降低农民劳动强度

=10乡镇

 指标2

 

 ……

 

生态效益
指标

 指标1:用农机进行农业生产加工,对农村用地破坏小

 =90%

 指标2

 

 ……

 

可持续影响
指标

 指标1:提高我县农机全程机械化水平

 1%

 指标2

 

 ……

 

……

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:农民及合作社对农机推广使用的满意度

90%

 指标2

 

 ……

 

……

 

 

填报人:

 

 

 

 

联系电话:

 

 

 

政府采购预算资金明细表

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

项目名称

支出经济分类科目名称

采购品目

数量

计量单位

资金来源

备注

预算总计

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

政府预算资金合计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金

 

 

 

 

合计

 

 

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 404

 平定县农业机械化发展中心

 

 

 

 

 

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 404

 平定县农业机械化发展中心

 

 

 

 

 

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

 

  404001

  平定县农业机械化发展中心

 

 

 

 

 

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

 

基本支出

 

 

 

 

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

 

    404001

 平定县农业机械化发展中心

在职人员一般公用经费

[30201]办公费

A09-办公消耗用品及类似物品

 

 

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

 

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